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Prestação de Contas – 2013

Legenda
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A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
07/01/2013
CH 000410
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
07/01/2013
CH 000411
R$ 1.250,00
PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL / HORAS TÉCNICAS.
07/01/2013
CH 000412
R$ 2.500,00
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E DE MATEMÁTICA.
07/01/20132
CH 000413
R$ 1.449,47
SEGURO SAÚDE.
07/01/2013
CH 000414
R$ 3.125,00
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DAS PARÓQUIAS DE PACIÊNCIA, DA ROCINHA, DO VIDIGAL, DE CAMPINHO E DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
07/01/2013
CH 000415
R$ 2.705,06
CAIXA PEQUENA.
07/01/2013
CH 000416
R$ 2.106,67
CALENDÁRIO DA PASTORAL DO MENOR.
07/01/2013
CH 000417
R$ 1.848,00
CARTÕES DE NATAL DA PASTORAL DO MENOR.
07/01/2013
CH 000418
R$ 3.500,00
CANETAS DA PASTORAL DO MENOR.
07/01/2013
CH 000419
R$ 3.604,10
CORREIOS.
17/01/2013
CH 000420
R$ 20.000,00
ADAPTAÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
17/01/2013
CH 000421
R$ 3.500,00
CENTRO SÓCIO ESPORTIVO COMENDADOR ARMINDO DA FONSECA – CAMPINHO.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/02/2013
CH 000422
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/02/2013
CH 000423
R$ 1.486,83
SEGURO SAÚDE.
01/02/2013
CH 000424
R$ 3.197,29
CAIXA PEQUENA.
04/02/2013
CH 000425
R$ 3.282,80
PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DE INFORMÁTICA DAS PARÓQUIAS DE PACIÊNCIA, DA ROCINHA E DE CAMPINHO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA E REEMBOLSO DA MITRA PARA DESPESAS DE CARTÓRIO.
04/02/2013
CH 000426
R$ 4.050,00
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E DE MATEMÁTICA.
04/02/2013
CH 000427
R$ 2.106,67
CALENDÁRIO DA PASTORAL DO MENOR.
22/02/2013
CH 000428
R$ 20.000,00
ADAPTAÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/03/2013
CH 000429
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/03/2013
CH 000430
R$ 1.542,62
SEGURO SAÚDE.
01/03/2013
CH 000431
R$ 4.510,00
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E DE MATEMÁTICA.
01/03/2013
CH 000432
R$ 4.227,43
CAIXA PEQUENA.
01/03/2013
CH 000433
R$ 2.106,67
CALENDÁRIO DA PASTORAL DO MENOR.
01/03/2013
CH 000434
R$ 1.200,00
INSTITUTO ALIANÇA (JANEIRO E FEVEREIRO).
01/03/2013
CH 000435
R$ 600,00
INSTITUTO ALIANÇA (MARÇO).
01/03/2013
CH 000436
CANCELADO
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/04/2013
CH 000437
R$ 1.564,28
SEGURO SAÚDE.
01/04/2013
CH 000438
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/04/2013
CH 000439
R$ 2.510,07
CAIXA PEQUENA.
01/04/2013
CH 000440
R$ 830,33
REEMBOLSO PARA A MITRA DE 50% DAS DESPESAS DE LUZ, ÁGUA E TELEFONE DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/04/2013
CH 000441
R$ 1.600,00
PAGAMENTO DO PROFESSOR DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE MATEMÁTICA.
01/04/2013
CH 000442
R$ 3.730,00
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA, HORAS TÉCNICAS E LANCHE DOS APRENDIZES.
01/04/2013
CH 000443
R$ 5.150,00
AQUISIÇÃO DE 03 NETBOOKS, 01 RÁDIO E 02 DATA SHOWS.
01/04/2013
CH 000444
R$ 17.800,00
GERADOR E SUA COLOCAÇÃO NO ONIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/05/2013
CH 000445
R$ 1.564,28
SEGURO SAÚDE.
01/05/2013
CH 000446
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/05/2013
CH 000447
R$ 3.200,00
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA.
01/05/2013
CH 000448
R$ 2.245,25
CORREIOS E LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
01/05/2013
CH 000449
R$ 3.519,43
CAIXA PEQUENA.
01/05/2013
CH 000450
R$ 2.650,00
DIAGRAMADOR DO RELATÓRIO ANUAL DA PASTORAL DO MENOR.
01/05/2013
CH 000451
R$ 900,00
1ª PARCELA DA OBRA DE CAMPINHO.
24/05/2013
CH 000452
R$ 4.400,00
J. SHOLNA REPRODUÇÕES GRÁFICAS – IMPRESSÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA PASTORAL DO MENOR.
28/05/2013
CH 000453
R$ 1.564,28
SEGURO SAÚDE.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/06/2013
CH 000454
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/06/2013
CH 000455
R$ 3.502,23
CAIXA PEQUENA.
01/06/2013
CH 000456
R$ 3.600,00
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA.
01/06/2013
CH 000457
R$ 1.983,09
LANCHE E SEGURO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO DE APRENDIZAGEM E PAGAMENTO DO PROFESSOR DE INCLUSÃO DIGITAL DA PARÓQUIA SÃO TIAGO DE INHAÚMA.
01/06/2013
CH 000458
R$ 3.051,80
CORREIOS.
01/06/2013
CH 000459
R$ 2.900,00
2ª PARCELA DA OBRA DE CAMPINHO.
01/06/2013
CH 000460
R$ 500,00
ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PASTORAL DO MENOR.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/07/2013
CH 000461
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/07/2013
CH 000462
R$ 1.402,06
SEGURO SAÚDE.
01/07/2013
CH 000463
R$ 4.158,00
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA.
01/07/2013
CH 000464
R$ 2.571,42
CAIXA PEQUENO.
01/07/2013
CH 000465
R$ 4.582,11
CAIXA PEQUENO.
01/07/2013
CH 000466
R$ 522,60
PLACAS E BANNERS.
01/07/2013
CH 000467
R$ 19.250,00
FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA PASTORAL DO MENOR NO JORNAL O GLOBO.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
02/08/2013
CH 000468
R$ 5.500,04
ENCARTAMENTO DOS FOLDERS DA PASTORAL DO MENOR NO JORNAL O GLOBO.
02/08/2013
CH 000469
R$ 1.420,35
SEGURO SAÚDE.
02/08/2013
CH 000470
R$ 1.500,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/08/2013
CH 000471
R$ 5.320,00
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA E PROFESSORES DA INCLUSÃO DIGITAL PARÓQUIA SÃO TIAGO DE INHAÚMA E SAGRADA FAMÍLIA.
02/08/2013
CH 000472
R$ 4.854,68
CAIXA PEQUENO.
02/08/2013
CH 000473
R$ 2.985,20
CORREIOS.
02/08/2013
CH 000474
R$ 7.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
02/09/2013
CH 000475
R$ 2.000,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/09/2013
CH 000476
R$ 1.402,22
SEGURO SAÚDE.
02/09/2013
CH 000477
R$ 2.699,53
CAIXA PEQUENO.
02/09/2013
CH 000478
R$ 4.229,36
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA INCLUSÃO DIGITAL PARÓQUIA SÃO TIAGO DE INHAÚMA, MARIA MÃE DA IGREJA E SAGRADA FAMÍLIA E CAIXA PEQUENO.
02/09/2013
CH 000479
R$ 5.240,00
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA.
02/09/2013
CH 000480
R$ 570,00
ENCARTAMENTO NO JORNAL TESTEMUNHO DE FÉ.
02/09/2013
CH 000481
R$ 25.000,00
PARTICIPAÇÃO NO JANTAR DA LIDE EM HOMENAGEM A DOM ORANI TEMPESTA.
02/09/2013
CH 000482
R$ 1.900,00
REFORMAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
02/09/2013
CH 000483
R$ 300,00
COMPRA DA IMPRESSORA PARA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA O CENTRO SOCIO ESPORTIVO DE CAMPINHO.
02/09/2013
CH 000484
R$ 1.721,10
CORREIOS.
02/09/2013
CH 000485
R$ 495,95
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/10/2013
CH 000486
R$ 2.000,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/10/2013
CH 000487
R$ 1.402,22
SEGURO SAÚDE.
01/10/2013
CH 000488
R$ 4.240,00
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA
01/10/2013
CH 000489
R$ 1.950,00
PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE INCLUSÃO DIGITAL DAS PARÓQUIAS SÃO TIAGO DE INHAÚMA, MARIA MÃE DA IGREJA E SAGRADA FAMÍLIA.
01/10/2013
CH 000490
R$ 1.933,68
CAIXA PEQUENO.
01/10/2013
CH 000491
R$ 2.798,52
PAGAMENTOS DO CENTRO SOCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/10/2013
CH 000492
R$ 3.271,70
PAGAMENTOS DO CENTRO SOCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA E CAIXA PEQUENA.
01/10/2013
CH 000493
R$ 6.300,00
FESTAS DAS CRIANÇAS.
01/10/2013
CH 000494
R$ 891,96
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL E SEGURO.
01/10/2013
CH 000495
R$ 2.320,65
CORREIOS.
01/10/2013
CH 000496
R$ 1.500,00
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/11/2013
CH 000497
R$ 1.175,00
ACESSÓRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
CH 000498
CANCELADO.
01/11/2013
CH 000499
R$ 1.683,85
SEGURO SAÚDE.
01/11/2013
CH 000500
R$ 2.000,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/11/2013
CH 000501
R$ 4.860,00
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA
01/11/2013
CH 000502
R$ 5.631,29
CAIXA PEQUENA E DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA
01/11/2013
CH 000503
R$ 2.955,00
ACESSÓRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL
01/11/2013
CH 000504
R$ 280,20
ENVELOPES PARA ENVIO DAS CARTAS DOS BENFEITORES.
01/11/2013
CH 000505
R$ 891,96
PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL.
01/11/2013
CH 000506
R$ 845,00
ENVELOPES PARA ENVIO DAS CARTAS DOS BENFEITORES.
01/11/2013
CH 000507
R$ 2.717,66
PAGAMENTO DE GRÁFICA – IMPRESSÃO DE FOLDERS.
01/11/2013
CH 000508
R$ 7.450,00
PAGAMENTO DE GRÁFICA – IMPRESSÃO DE CARTÕES DE NATAL.
DESPESA PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
02/12/2013
CH 000509
R$ 11.175,00
ALUGUEL DE 16 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ATENDIDOS DA PASTORAL DO MENOR – MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS.
02/12/2013
CH 000510
R$ 5.000,00
AQUISIÇÃO DE BICICLETAS, TABLETS E BOLAS PARA SORTEIO NA MISSA DE AÇAO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2013
CH 000511
R$ 2.000,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/12/2013
CH 000512
R$ 1.683,85
SEGURO SAÚDE.
02/12/2013
CH 000513
R$ 4.820,00
PAGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS, DE DIREITO DO TRABALHO E MATEMÁTICA.
02/12/2013
CH 000514
R$ 6.241,00
CAIXA PEQUENA E DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
02/12/2013
CH 000515
R$ 9.800,00
REPAROS ELÉTRICOS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
02/12/2013
CH 000516
R$ 800,00
PAGAMENTO DA FILMAGEM DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2013
CH 000517
R$ 2.640,00
CONFRATERNIZAÇÃO DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2013
CH 000518
R$ 10.000,00
CONFECÇÃO DE CAMISAS DA PASTORAL DO MENOR PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS.
02/12/2013
CH 000519
R$ 18.000,00
BUFFET DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR.
02/12/2013
CH 000520
R$ 5.575,00
ALUGUEL DE ÔNIBUS EXTRAS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS, CORREIOS E 3ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR.

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