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Prestação de Contas – 2014

Legenda
Legenda

A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
02/01/2014
CH 000521
R$ 1.705,22
SEGURO SAÚDE.
02/01/2014
CH 000522
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/01/2014
CH 000523
R$ 5.631,34 DESPESAS NO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA.
02/01/2014
CH 000524
R$ 3.660,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
02/01/2014
CH 000525
R$ 3.053,00 TROFÉUS AOS HOMENAGEADOS NA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS.
02/01/2014
CH 000526
R$ 11.000,00 BRINDES DA PASTORAL DO MENOR PELA PASSAGEM DO ANO.
02/01/2014
CH 000527
R$ 2.200,00 CARTÕES DE NATAL.
02/01/2014
CH 000528
R$ 480,00 CÓPIAS DO MISSAL PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS.
02/01/2014
CH 000529
R$ 92,40 CORREIOS.
02/01/2014
CH 000530
R$ 3.000,00 CORREIOS.
02/01/2014
CH 000531
R$ 3.670,00 CORREIOS.
02/01/2014
CH 000532
R$ 653,00 SEGURO DO CARRO DA PASTORAL E IPVA.
02/01/2014
CH 000533
CANCELADO.
02/01/2014
CH 000534
CANCELADO.
02/01/2014
CH 000535
CANCELADO.
02/01/2014
CH 000536
CANCELADO.
02/01/2014
CH 000537
CANCELADO.
02/01/2014
CH 000538
CANCELADO.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
03/02/2014
CH 000539
R$ 1.200,00
CORREIOS.
03/02/2014
CH 000540
R$ 13.249,25 DESPESAS GLOBAIS DO MÊS DE FEVEREIRO.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
03/03/2014
CH 000541
R$ 2.788,50
CORREIOS.
03/03/2014
CH 000542
R$ 4.416,00 REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/03/2014
CH 000543
R$ 3.600,00 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
03/03/2014
CH 000544
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
03/03/2014
CH 000545
R$ 1.878,87 SEGURO SAÚDE.
03/03/2014
CH 000546
R$ 5.375,00 DESPESAS NO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA.
03/03/2014
CH 000547
R$ 5.500,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
03/03/2014
CH 000548
R$ 3.258,40 CORREIOS.
03/03/2014
CH 000549
R$ 630,00 CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
02/04/2014
CH 000550
R$ 2.373,40
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/04/2014
CH 000551
R$ 1.878,87 PLANO DE SAÚDE.
02/04/2014
CH 000552
R$ 4.300,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
02/04/2014
CH 000553
R$ 4.313,79 DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA.
02/04/2014
CH 000554
R$ 2.712,38 REEMBOLSO DA MITRA.
02/04/2014
CH 000555
R$ 1.250,00 ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
02/05/2014
CH 000556
R$ 8.500,00
CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
02/05/2014
CH 000557
R$ 3.500,00 BUFFET DA COMEMORAÇÃO DO 1º ANO DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
02/05/2014
CH 000558
R$ 3.200,00 SERVIÇOS GRÁFICOS DA PASTORAL DO MENOR.
02/05/2014
CH 000559
R$ 20.836,00 1ª PARCELA DO BUFFET DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
02/05/2014
CH 000560
R$ 3.000,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
02/05/2014
CH 000561
R$ 8.000,00 ALUGUEL DO SALÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
02/05/2014
CH 000562
R$ 4.000,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
02/05/2014
CH 000563
R$ 4.000,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
02/05/2014
CH 000564
R$ 1.966,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
02/05/2014
CH 000565
R$ 1.878,37 PLANO DE SAÚDE.
02/05/2014
CH 000566
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/05/2014
CH 000567
R$ 3.880,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
02/05/2014
CH 000568
R$ 6.996,14 DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA.
CH 000569
CANCELADO
22/05/2014
CH 000570
R$ 2.650,00 ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
22/05/2014
CH 000571
R$ 5.500,00 IMPRESSÃO DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL DA PASTORAL DO MENOR.
22/05/2014
CH 000572
R$ 4.810,89 CORREIOS E CONSERTO DO ÔNIBUS UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
22/05/2014
CH 000573
R$ 540,00 RECEPCIONISTAS DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
22/05/2014
CH 000574
R$ 5.000,00 PRODUÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
22/05/2014
CH 000575
R$ 650,00 DJ DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CH 000576
CANCELADO.
22/05/2014
CH 000577
R$ 600,00 FOTÓGRAFO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
22/05/2014
CH 000578
R$ 1.800,00 MANOBRISTAS DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
23/05/2014
CH 000579
R$ 5.000,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
23/05/2014
CH 000580
R$ 1.170,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
23/05/2014
CH 000581
R$ 911,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
23/05/2014
CH 000582
R$ 1.038,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
23/05/2014
CH 000583
R$ 2.400,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
23/05/2014
CH 000584
R$ 1.748,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
CH 000585
CANCELADO
23/05/2014
CH 000586
R$ 35.134,00 2ª PARCELA DO BUFFET DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
29/05/2014
CH 000587
R$ 4.996,00 DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
02/06/2014
CH 000588
R$ 2.000,00
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
02/06/2014
CH 000589
R$ 1.878,87 PLANO DE SAÚDE.
02/06/2014
CH 000590
R$ 6.108,18 DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA.
02/06/2014
CH 000591
R$ 3.080,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
02/06/2014
CH 000592
R$ 2.000,00 PAGAMENTO DE SALÁRIO DO DENTISTA DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
02/06/2014
CH 000593
R$ 6.300,00 REIMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
07/07/2014
CH 000594
R$ 1.878,37
PLANO DE SAÚDE
07/07/2014
CH 000595
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
07/07/2014
CH 000596
R$ 3.300,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
07/07/2014
CH 000597
R$ 7.256,79 DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA.
07/07/2014
CH 000598
R$ 1.243,98 CORREIOS.
07/07/2014
CH 000599
R$ 4.240,00 CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
07/07/2014
CH 000600
R$ 2.856,90 ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/08/2014
CH 000601
R$ 2.068,50
MALA DIRETA PARA PASTORAL DO MENOR.
01/08/2014
CH 000602
R$ 685,92 CORREIOS.
01/08/2014
CH 000603
R$ 851,41 CORREIOS.
01/08/2014
CH 000604
R$ 1.878,37 PLANO DE SAÚDE.
01/08/2014
CH 000605
R$ 2.000,00 DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/08/2014
CH 000606
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/08/2014
CH 000607
R$ 5.208,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
01/08/2014
CH 000608
R$ 5.753,86 CAIXA PEQUENA.
01/08/2014
CH 000609
R$ 900,00 DIAGRAMADOR DO FOLDER DO PROJETO DE APRENDIZAGEM.
01/08/2014
CH 000610
R$ 5.600,00 COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL.
01/08/2014
CH 000611
R$ 536,00 BATERIA DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR.
01/08/2014
CH 000612
R$ 7.488,00 CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/08/2014
CH 000613
R$ 1.555,16 CORREIOS.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/09/2014
CH 000614
R$ 1.095,87
PLANO DE SAÚDE.
01/09/2014
CH 000615
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/09/2014
CH 000616
R$ 2.000,00 DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/09/2014
CH 000617
R$ 5.757,68 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
01/09/2014
CH 000618
R$ 7.204,45 CAIXA PEQUENA.
01/09/2014
CH 000619
R$ 7.311,52 CORREIOS.
01/09/2014
CH 000620
R$ 20.000,00 GRAMA PARA O CAMPO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/09/2014
CH 000621
R$ 5.017,00 GRÁFICA IMPRESSÃO DA MALA DIRETA DA PASTORAL DO MENOR.
01/09/2014
CH 000622
R$ 2.856,90 ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
01/09/2014
CH 000623
R$ 900,00 DIAGRAMADOR PARA CONFECÇÃO DE CARTA PARA MALA DIRETA.
01/09/2014
CH 000624
R$ 2.570,00 REUNIÃO DA PASTORAL DO MENOR COM CONSELHO, TÉCNICOS E AGENTES.
01/09/2014
CH 000625
R$ 2.280,00 REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL.
01/09/2014
CH 000626
R$ 500,00 DESPESAS DA VIAGEM DAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM SÃO PAULO.
01/09/2014
CH 000627
R$ 1.621,98 PASSAGENS DAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM SÃO PAULO.
01/09/2014
CH 000628
R$ 1.400,00 GRÁFICA IMPRESSÃO DO FOLDER JOVEM APRENDIZ.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
01/10/2014
CH 000629
R$ 1.906,37
PLANO DE SAÚDE.
01/10/2014
CH 000630
R$ 2.000,00 DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
01/10/2014
CH 000631
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
01/10/2014
CH 000632
R$ 3.030,28 DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
01/10/2014
CH 000633
R$ 5.410,00 ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR..CAIXA PEQUENA.
01/10/2014
CH 000634
R$ 1.799,00 AQUISIÇÃO DE DATA SHOW PARA O CURSO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.
01/10/2014
CH 000635
R$ 4.235,76 CAIXA PEQUENA.
01/10/2014
CH 000636
R$ 20.000,00 GRAMA PARA O CAMPO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA – 2ª PARCELA.
01/10/2014
CH 000637
R$ 2.600,00 DIAGRAMADOR PARA CONFECÇÃO DE CARTA PARA MALA DIRETA.
01/10/2014
CH 000638
R$ 5.301,00 MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
01/10/2014
CH 000639
R$ 3.000,00 REFORMULAÇÃO DO SITE DA PASTORAL DO MENOR.
01/10/2014
CH 000640
R$ 780,00 CORREIOS.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
05/11/2014
CH 000641
R$ 4.991,79
DESPESAS DIVERSAS: PNEUS DO CARRO DA PASTORAL, MALA DIRETA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DA EQUIPE TÉCNICA.
05/11/2014
CH 000642
R$ 448,95 REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR.
05/11/2014
CH 000643
R$ 5.270,00 BUFFET DA REUNIÃO DA PASTORAL DO MENOR PARA AS AGENTES.
05/11/2014
CH 000644
R$ 4.550,00 ALUGUEL DE VANS PARA LEVAR AS AGENTES PARA REUNIÃO DA PASTORAL DO MENOR.
05/11/2014
CH 000645
R$ 1.050,00 MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES.
05/11/2014
CH 000646
R$ 485,76 ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REUNIÃO DAS AGENTES DE PASTORAL.
05/11/2014
CH 000647
R$ 2.000,00 DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
05/11/2014
CH 000648
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/11/2014
CH 000649
R$ 1.906,37 PLANO DE SAÚDE.
05/11/2014
CH 000650
R$ 3.200,12 DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
05/11/2014
CH 000651
R$ 6.400,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
05/11/2014
CH 000652
R$ 4.685,84 CAIXA PEQUENA.
05/11/2014
CH 000653
R$ 1.450,00 ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR.
05/11/2014
CH 000654
R$ 1.780,00 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA.
05/11/2014
CH 000655
R$ 10.000,00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA.
05/11/2014
CH 000656
R$ 7.160,00 BRINDES PARA OS BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR.
05/11/2014
CH 000657
R$ 7.500,00 BRINDES PARA FESTA DAS COMUNIDADES.
06/11/2014
CH 000658
R$ 10.000,00 BRINDES PARA FESTA FINAL DE ANO DOS ADOLESCENTES.
06/11/2014
CH 000659
R$ 500,00 MÉDICA PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES NO CPOR.
13/11/2014
CH 000660
R$ 448,95 REEMBOLSO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2014
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO 
05/12/2014
CH 000661
R$ 660,16
MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES.
05/12/2014
CH 000662
R$ 350,00 DESPESAS DE TRANSPORTE DA TÉCNICA DA PASTORAL DO MENOR NA SUA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE.
05/12/2014
CH 000663
R$ 523,60 SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DOS MISSAIS.
05/12/2014
CH 000664
R$ 7.564,00 MALA DIRETA DOS NOVOS BENFEITORES.
05/12/2014
CH 000665
R$ 448,95 REEMBOLSO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR.
CH 000666
R$ 0,00 CANCELADO.
05/12/2014
CH 000667
R$ 3.000,00 NOVO SITE DA PASTORAL DO MENOR.
05/12/2014
CH 000668
R$ 1.906,37 PLANO DE SAÚDE.
05/12/2014
CH 000669
R$ 2.000,00 DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA.
05/12/2014
CH 000670
R$ 2.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES.
05/12/2014
CH 000671
R$ 3.040,85 DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA.
05/12/2014
CH 000672
R$ 4.020,00 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES.
05/12/2014
CH 000673
R$ 5.641,56 CAIXA PEQUENA.
05/12/2014
CH 000674
R$ 3.000,00 NOVO SITE DA PASTORAL DO MENOR.
05/12/2014
CH 000675
R$ 10.100,38 MALA DIRETA DOS NOVOS BENFEITORES.
05/12/2014
CH 000676
R$ 1.278,51 MANUSEIO DAS CARTAS DOS BENFEITORES.
05/12/2014
CH 000677
R$ 10.000,00 REFORMA NO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR.
05/12/2014
CH 000678
R$ 1.000,00 TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL DO MENOR.
05/12/2014
CH 000679
R$ 8.490,00 EQUIPE DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
05/12/2014
CH 000680
R$ 9.100,00 ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR.
05/12/2014
CH 000681
R$ 8.485,00 DESPESAS DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR: BOLO, BUFFET, FOTÓGRAFO, ALUGUEL DE CADEIRAS, MISSAL E BANNER.
05/12/2014
CH 000682
R$ 370,00 CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL DO MENOR.
05/12/2014
CH 000683
R$ 1.200,00 200 LANCHES PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR.
05/12/2014
CH 000684
R$ 3.220,91 MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES.
05/12/2014
CH 000685
R$ 782,00 CESTAS DE NATAL PARA EQUIPE DO PASSAPORTE DA CIDADANIA.

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