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Gerais | Pastoral do Menor
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Gerais

2017-05-11A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
CH 001271 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
31/01/2018 CH 001266 R$ 1.674,72 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
R$ 3.416,42 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES
R$ 56,10 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 5.147,24

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/02/2018 CH 001261 R$ 3.043,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL   –   LANCHE      DOS ADOLESCENTES   – COFINS  – CSLL  – IRPJ  –  PIS  – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE  / PID  –  REEMBOLSO  SHOPPING LEBLON  –   DESPESA  COM  TRANSPORTE  DA  EQUIPE TÉCNICA  –  REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES – REUNIÃO  DAS AGENTES  DE LIDERANÇA  /  CIAGA  –  DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA   – ASSEMBLÉIA NACIONAL EM  BRASÍLIA /CONANDA  –  REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN   – ENTREGA DE SUMÁRIO  /  CEFAN – HOMENAGEM AOS CONSELHEIROS – COLÔNIA DE FÉRIAS  /    CAMPINHO – REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS ANTIGOS –    PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO  DE  PAGAMENTO  REFERENTE  AO  CHEQUE   Nº 1278)   – CAIXA PEQUENO.
02/02/2018 CH 001274 R$ 2.114,27 CORREIOS.
02/02/2018 CH 001275 R$ 44.945,98 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2018.
02/02/2018 CH 001278 R$ 2.420,00 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/02/2018 CH 001284 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
02/02/2018 CH 001286 R$ 6.758,55 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
05/02/2018 CH 001282 R$ 3.649,26 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
05/02/2018 CH 001285 R$ 6.641,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
05/02/2018 CH 001287 R$ 210,53 DESPESAS COM ÁGUA / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
05/02/2018 CH 001277 R$ 2.500,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
06/02/2018 CH 001279 R$ 4.408,95 IPVA – COMBUSTÍVEL –ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE CORPORATIVO – LOCAWEB – COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – CAIXA PEQUENO.
07/02/2018 CH 001281 R$ 1.679,04 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
09/02/2018 CH 001283 R$ 1.860,84 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ – CAIXA PEQUENO.
23/02/2018 CH 001276 R$ 543,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
23/02/2018 CH 001280 R$ 410,00 COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – CAIXA PEQUENO.
R$ 3.058,65 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 8,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$87.252,31

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
12/03/2018 CH 001288 R$ 33.714,53 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2018.
12/03/2018 CH 001291 R$ 2.632,38 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
12/03/2018 CH 001292 R$ 7.217,53 TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – LOCAWEB – VALE TRANSPORTE – RIO LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA –  DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA –  REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR  – REUNIÃO COM AS UNIDADES MILITARES E REPRESENTANTES DA PREFEITURA –  DESPESA COM TRANSPORTE  DAS AGENTES  DA PASTORAL  –   REUNIÃO COM AS AGENTES  DE  LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAGA –  DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAA  – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN  –  DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / SEDE  – MISSA NO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ  / EDUCADORES DO PID  –  ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE  / CONANDA  –  PLANO  DE  SAÚDE  DOS FUNCIONÁRIOS  (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE  AO CHEQUE  Nº 1291) – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001293 R$ 1.330,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001294 R$ 1.679,04 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – VALE SARAIVA – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001295 R$ 3.946,61 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA ROÇADEIRA / CAMPINHO – FESTA DE PÁSCOA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA MONIQUE STEPHANIE DOS SANTOS / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001296 R$ 3.322,04 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – SALÁRIO DO EDUCADOR SANDRO DE SOUZA CORRÊA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001297 R$ 7.056,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE SARAIVA  – CAIXA PEQUENO.
12/03/2018 CH 001298 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
12/03/2018 CH 001290 R$ 2.500,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
22/03/2018 CH 001289 R$ 543,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
22/03/2018 CH 001300 R$ 210,53 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
23/03/2018 CH 001301 R$ 4.300,00 RETIRO NO COLÉGIO JOÃO LUIZ ALVES / ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE.
23/03/2018 CH 001302 R$ 500,00 REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E ADOLESCENTES / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO.
23/03/2018 CH 001303 R$ 5.000,00 DOAÇÃO PARA AS OBRAS DO CENTRO DA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA.
23/03/2018 CH 001319 R$ 3.068,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
26/03/2018 CH 001299 R$ 6.377,86 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
R$ 3.358,81 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 46,50 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$89.803,79

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
02/04/2018 CH 001304 R$ 543,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
02/04/2018 CH 001305 R$ 2.500,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
02/04/2018 CH 001307 R$ 2.500,00 DESPESA CAFÉ DA MANHÃ / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – ANIVERSARIANTES DO MÊS EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / PALESTRA DRª REGINA – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – ASSEMBLEIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE / CONANDA – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA – DESPESA PARA DETENTA APARECIDA – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1308 ) – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1313) – CAIXA PEQUENO.
02/04/2018 CH 001308 R$ 2.695,92 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/04/2018 CH 001311 R$ 1.610,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – LIMPEZA NO AR CONDICIONADO / PID ROCINHA – CAIXA PEQUENO.
02/04/2018 CH 001314 R$ 3.158,32 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – DESPESA COM TRANSPORTE PARA OS ADOLESCENTES / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – TELEFONE CORPORATIVO E COMBUSTÍVEL ( COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CHEQUES Nº 1306 E Nº 1309) – POLY DO CENTRO TINTAS LTDA. ( COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1323 ) – CAIXA PEQUENO.
02/04/2018 CH 001315 R$ 6.956,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO.
02/04/2018 CH 001316 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
02/04/2018 CH 001317 R$ 3.708,45 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
02/04/2018 CH 001318 R$ 210,53 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
02/04/2018 CH 001321 R$ 1.080,00 PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
02/04/2018 CH 001324 R$ 32.575,67 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MARÇO/2018.
03/04/2018 CH 001313 R$ 5.988,91 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – CAIXINHA PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO.
03/04/2018 CH 001320 R$ 3.068,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
06/04/2018 CH 001325 R$ 5.400,00 VALE TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS / ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE – DEPÓSITO PARA CONTA DO BANCO BRADESCO S/A Nº 75.318-1 / AGÊNCIA 0814-1 – RESSARCIMENTO PARA CONTA DO BANCO BRADESCO S/A Nº 75.317-3 / AGÊNCIA 0814-1.
16/04/2018 CH 001323 R$ 10.000,00 OKANALETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – MÃO DE OBRA PEDREIRO EDIVALDO PAULO DO NASCIMENTO / CAMPINHO – BEFRAN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. – POLY DO CENTRO TINTAS LTDA.
25/04/2018 CH 001306 R$ 560,53 LOCAWEB – TELEFONE CORPORATIVO.
25/04/2018 CH 001309 R$ 1.000,00 COMBUSTÍVEL – TROCA ELEVADOR DO CARRO – CAIXA PEQUENO.
25/04/2018 CH 001310 R$ 1.200,00 ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – REEMBOLSO MITRA / DESPESA COM CARTÓRIO – CAIXA PEQUENO.
27/04/2018 CH 001312 R$ 1.670,00 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO.
R$ 2.618,26 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 10,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$92.054,75

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
02/05/2018 CH 001327 R$ 2.695,92 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
02/05/2018 CH 001329 R$ 1.650,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
02/05/2018 CH 001331 R$ 7.287,50 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA /CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO – MATERIAL DE GRAFITAGEM E DANÇA / CAMPINHO – INTERNET/ CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1333) – CAIXA PEQUENO.
02/05/2018 CH 001332 R$ 1.719,80 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1343 ).
02/05/2018 CH 001333 R$ 6.956,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM.
02/05/2018 CH 001334 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
02/05/2018 CH 001339 R$ 23.085,36 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ABRIL/2018.
03/05/2018 CH 001326 R$ 3.043,08 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
03/05/2018 CH 001336 R$ 3.200,00 RICARDO CAMPOS MENDONÇA / DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO.
03/05/2018 CH 001337 R$ 210,53 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
04/05/2018 CH 001328 R$ 6.063,15 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – VALE TRANSPORTE – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM AS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO REGIONAL LESTE I / VOLTA REDONDA – REUNIÃO DO CONSELHO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAGA – CAIXINHA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRIBUTOS / MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1327) – SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1330) – CAIXA PEQUENO.
04/05/2018 CH 001335 R$ 7.303,31 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
08/05/2018 CH 001340 R$ 1.800,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
16/05/2018 CH 001330 R$ 1.566,72 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO.
16/05/2018 CH 001338 R$ 1.080,00 PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
25/05/2018 CH 001356 R$ 3.000,00 ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS À FUNCIONÁRIO DA PASTORAL DO MENOR.
30/05/2018 CH 001343 R$ 2.695,92 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1332) – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1337) – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / PALESTRA DRª REGINA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA – CAIXA PEQUENO.
R$ 2.477,16 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 28,60 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$78.863,93
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2018
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
04/06/2018 CH 001341 R$ 543,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
04/06/2018 CH 001344 R$ 5.313,87 LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL NO MUSEU DO AMANHÃ – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM AS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CARAVANA NORTE / MANAUS (REGINA LEÃO – CONANDA) – DESPESAS COM CARTÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE / REEMBOLSO MITRA – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (PARTE) – CAIXA PEQUENO.
04/06/2018 CH 001345 R$ 1.560,00 ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
04/06/2018 CH 001347 R$ 8.842,50 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO – SMARTNET 2004 TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – CAIXA PEQUENO.
04/06/2018 CH 001348 R$ 1.766,32 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DO EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES (COMPLEMENTO  DE   PAGAMENTO  REFERENTE   AO   CHEQUE   Nº 1346) – CAIXA PEQUENO.
04/06/2018 CH 001349 R$ 6.956,88 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM.
04/06/2018 CH 001350 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
04/06/2018 CH 001351 R$ 7.747,92 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
04/06/2018 CH 001352 R$ 210,53 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
04/06/2018 CH 001353 R$ 1.080,00 PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL.
04/06/2018 CH 001354 R$ 400,00 DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / PALESTRA DA DRª REGINA.
04/06/2018 CH 001355 R$ 23.308,43 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2018.
04/06/2018 CH 001342 R$ 4.300,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
11/06/2018 CH 001346 R$ 2.139,84 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
13/06/2018 CH 001358 R$ 1.877,00 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
14/06/2018 CH 001360 R$ 1.992,00 VALE TRANSPORTE DOS EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA.
15/06/2018 CH 001359 R$ 1.500,00 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
20/06/2018 CH 001357 R$ 1.130,38 TELEFONE CORPORATIVO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – ASSEMBLÉIA NACIONAL / BH ( REGINA LEÃO ) – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO.
R$ 2.442,29 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 20,40 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$76.131,44

Prestação de conta dos anos anteriores