A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000521
|
R$ 1.705,22
|
SEGURO SAÚDE. | |
| 02/01/2014 |
CH 000522
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/01/2014 |
CH 000523
|
R$ 5.631,34 | DESPESAS NO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA. | |
| 02/01/2014 |
CH 000524
|
R$ 3.660,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 02/01/2014 |
CH 000525
|
R$ 3.053,00 | TROFÉUS AOS HOMENAGEADOS NA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS. | |
| 02/01/2014 |
CH 000526
|
R$ 11.000,00 | BRINDES DA PASTORAL DO MENOR PELA PASSAGEM DO ANO. | |
| 02/01/2014 |
CH 000527
|
R$ 2.200,00 | CARTÕES DE NATAL. | |
| 02/01/2014 |
CH 000528
|
R$ 480,00 | CÓPIAS DO MISSAL PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS. | |
| 02/01/2014 |
CH 000529
|
R$ 92,40 | CORREIOS. | |
| 02/01/2014 |
CH 000530
|
R$ 3.000,00 | CORREIOS. | |
| 02/01/2014 |
CH 000531
|
R$ 3.670,00 | CORREIOS. | |
| 02/01/2014 |
CH 000532
|
R$ 653,00 | SEGURO DO CARRO DA PASTORAL E IPVA. | |
| 02/01/2014 |
CH 000533
|
CANCELADO. | ||
| 02/01/2014 |
CH 000534
|
CANCELADO. | ||
| 02/01/2014 |
CH 000535
|
CANCELADO. | ||
| 02/01/2014 |
CH 000536
|
CANCELADO. | ||
| 02/01/2014 |
CH 000537
|
CANCELADO. | ||
| 02/01/2014 |
CH 000538
|
CANCELADO. | ||
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000539
|
R$ 1.200,00
|
CORREIOS. | |
| 03/02/2014 |
CH 000540
|
R$ 13.249,25 | DESPESAS GLOBAIS DO MÊS DE FEVEREIRO. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000541
|
R$ 2.788,50
|
CORREIOS. | |
| 03/03/2014 |
CH 000542
|
R$ 4.416,00 | REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/03/2014 |
CH 000543
|
R$ 3.600,00 | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/03/2014 |
CH 000544
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 03/03/2014 |
CH 000545
|
R$ 1.878,87 | SEGURO SAÚDE. | |
| 03/03/2014 |
CH 000546
|
R$ 5.375,00 | DESPESAS NO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA. | |
| 03/03/2014 |
CH 000547
|
R$ 5.500,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 03/03/2014 |
CH 000548
|
R$ 3.258,40 | CORREIOS. | |
| 03/03/2014 |
CH 000549
|
R$ 630,00 | CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000550
|
R$ 2.373,40
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/04/2014 |
CH 000551
|
R$ 1.878,87 | PLANO DE SAÚDE. | |
| 02/04/2014 |
CH 000552
|
R$ 4.300,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 02/04/2014 |
CH 000553
|
R$ 4.313,79 | DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA. | |
| 02/04/2014 |
CH 000554
|
R$ 2.712,38 | REEMBOLSO DA MITRA. | |
| 02/04/2014 |
CH 000555
|
R$ 1.250,00 | ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000556
|
R$ 8.500,00
|
CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 02/05/2014 |
CH 000557
|
R$ 3.500,00 | BUFFET DA COMEMORAÇÃO DO 1º ANO DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 02/05/2014 |
CH 000558
|
R$ 3.200,00 | SERVIÇOS GRÁFICOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/05/2014 |
CH 000559
|
R$ 20.836,00 | 1ª PARCELA DO BUFFET DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 02/05/2014 |
CH 000560
|
R$ 3.000,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 02/05/2014 |
CH 000561
|
R$ 8.000,00 | ALUGUEL DO SALÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 02/05/2014 |
CH 000562
|
R$ 4.000,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 02/05/2014 |
CH 000563
|
R$ 4.000,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 02/05/2014 |
CH 000564
|
R$ 1.966,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
| 02/05/2014 |
CH 000565
|
R$ 1.878,37 | PLANO DE SAÚDE. | |
| 02/05/2014 |
CH 000566
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/05/2014 |
CH 000567
|
R$ 3.880,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 02/05/2014 |
CH 000568
|
R$ 6.996,14 | DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA. | |
|
CH 000569
|
CANCELADO | |||
| 22/05/2014 |
CH 000570
|
R$ 2.650,00 | ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
| 22/05/2014 |
CH 000571
|
R$ 5.500,00 | IMPRESSÃO DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 22/05/2014 |
CH 000572
|
R$ 4.810,89 | CORREIOS E CONSERTO DO ÔNIBUS UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 22/05/2014 |
CH 000573
|
R$ 540,00 | RECEPCIONISTAS DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 22/05/2014 |
CH 000574
|
R$ 5.000,00 | PRODUÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 22/05/2014 |
CH 000575
|
R$ 650,00 | DJ DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
|
CH 000576
|
CANCELADO. | |||
| 22/05/2014 |
CH 000577
|
R$ 600,00 | FOTÓGRAFO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 22/05/2014 |
CH 000578
|
R$ 1.800,00 | MANOBRISTAS DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 23/05/2014 |
CH 000579
|
R$ 5.000,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 23/05/2014 |
CH 000580
|
R$ 1.170,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 23/05/2014 |
CH 000581
|
R$ 911,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 23/05/2014 |
CH 000582
|
R$ 1.038,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 23/05/2014 |
CH 000583
|
R$ 2.400,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 23/05/2014 |
CH 000584
|
R$ 1.748,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
|
CH 000585
|
CANCELADO | |||
| 23/05/2014 |
CH 000586
|
R$ 35.134,00 | 2ª PARCELA DO BUFFET DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
| 29/05/2014 |
CH 000587
|
R$ 4.996,00 | DECORAÇÃO DO JANTAR EM HOMENAGEM AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000588
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/06/2014 |
CH 000589
|
R$ 1.878,87 | PLANO DE SAÚDE. | |
| 02/06/2014 |
CH 000590
|
R$ 6.108,18 | DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA. | |
| 02/06/2014 |
CH 000591
|
R$ 3.080,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 02/06/2014 |
CH 000592
|
R$ 2.000,00 | PAGAMENTO DE SALÁRIO DO DENTISTA DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 02/06/2014 |
CH 000593
|
R$ 6.300,00 | REIMPRESSÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000594
|
R$ 1.878,37
|
PLANO DE SAÚDE | |
| 07/07/2014 |
CH 000595
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 07/07/2014 |
CH 000596
|
R$ 3.300,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 07/07/2014 |
CH 000597
|
R$ 7.256,79 | DESPESAS DO CENTRO DE CAMPINHO E CAIXA PEQUENA. | |
| 07/07/2014 |
CH 000598
|
R$ 1.243,98 | CORREIOS. | |
| 07/07/2014 |
CH 000599
|
R$ 4.240,00 | CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 07/07/2014 |
CH 000600
|
R$ 2.856,90 | ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000601
|
R$ 2.068,50
|
MALA DIRETA PARA PASTORAL DO MENOR. | |
| 01/08/2014 |
CH 000602
|
R$ 685,92 | CORREIOS. | |
| 01/08/2014 |
CH 000603
|
R$ 851,41 | CORREIOS. | |
| 01/08/2014 |
CH 000604
|
R$ 1.878,37 | PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/08/2014 |
CH 000605
|
R$ 2.000,00 | DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/08/2014 |
CH 000606
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/08/2014 |
CH 000607
|
R$ 5.208,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. | |
| 01/08/2014 |
CH 000608
|
R$ 5.753,86 | CAIXA PEQUENA. | |
| 01/08/2014 |
CH 000609
|
R$ 900,00 | DIAGRAMADOR DO FOLDER DO PROJETO DE APRENDIZAGEM. | |
| 01/08/2014 |
CH 000610
|
R$ 5.600,00 | COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 01/08/2014 |
CH 000611
|
R$ 536,00 | BATERIA DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 01/08/2014 |
CH 000612
|
R$ 7.488,00 | CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/08/2014 |
CH 000613
|
R$ 1.555,16 | CORREIOS. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000614
|
R$ 1.095,87
|
PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/09/2014 |
CH 000615
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/09/2014 |
CH 000616
|
R$ 2.000,00 | DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/09/2014 |
CH 000617
|
R$ 5.757,68 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 01/09/2014 |
CH 000618
|
R$ 7.204,45 | CAIXA PEQUENA. | |
| 01/09/2014 |
CH 000619
|
R$ 7.311,52 | CORREIOS. | |
| 01/09/2014 |
CH 000620
|
R$ 20.000,00 | GRAMA PARA O CAMPO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 01/09/2014 |
CH 000621
|
R$ 5.017,00 | GRÁFICA IMPRESSÃO DA MALA DIRETA DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 01/09/2014 |
CH 000622
|
R$ 2.856,90 | ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
| 01/09/2014 |
CH 000623
|
R$ 900,00 | DIAGRAMADOR PARA CONFECÇÃO DE CARTA PARA MALA DIRETA. | |
| 01/09/2014 |
CH 000624
|
R$ 2.570,00 | REUNIÃO DA PASTORAL DO MENOR COM CONSELHO, TÉCNICOS E AGENTES. | |
| 01/09/2014 |
CH 000625
|
R$ 2.280,00 | REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL. | |
| 01/09/2014 |
CH 000626
|
R$ 500,00 | DESPESAS DA VIAGEM DAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM SÃO PAULO. | |
| 01/09/2014 |
CH 000627
|
R$ 1.621,98 | PASSAGENS DAS TÉCNICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM SÃO PAULO. | |
| 01/09/2014 |
CH 000628
|
R$ 1.400,00 | GRÁFICA IMPRESSÃO DO FOLDER JOVEM APRENDIZ. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000629
|
R$ 1.906,37
|
PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/10/2014 |
CH 000630
|
R$ 2.000,00 | DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/10/2014 |
CH 000631
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/10/2014 |
CH 000632
|
R$ 3.030,28 | DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 01/10/2014 |
CH 000633
|
R$ 5.410,00 | ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR..CAIXA PEQUENA. | |
| 01/10/2014 |
CH 000634
|
R$ 1.799,00 | AQUISIÇÃO DE DATA SHOW PARA O CURSO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM. | |
| 01/10/2014 |
CH 000635
|
R$ 4.235,76 | CAIXA PEQUENA. | |
| 01/10/2014 |
CH 000636
|
R$ 20.000,00 | GRAMA PARA O CAMPO DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA – 2ª PARCELA. | |
| 01/10/2014 |
CH 000637
|
R$ 2.600,00 | DIAGRAMADOR PARA CONFECÇÃO DE CARTA PARA MALA DIRETA. | |
| 01/10/2014 |
CH 000638
|
R$ 5.301,00 | MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/10/2014 |
CH 000639
|
R$ 3.000,00 | REFORMULAÇÃO DO SITE DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 01/10/2014 |
CH 000640
|
R$ 780,00 | CORREIOS. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000641
|
R$ 4.991,79
|
DESPESAS DIVERSAS: PNEUS DO CARRO DA PASTORAL, MALA DIRETA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DA EQUIPE TÉCNICA. | |
| 05/11/2014 |
CH 000642
|
R$ 448,95 | REEMBOLSO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/11/2014 |
CH 000643
|
R$ 5.270,00 | BUFFET DA REUNIÃO DA PASTORAL DO MENOR PARA AS AGENTES. | |
| 05/11/2014 |
CH 000644
|
R$ 4.550,00 | ALUGUEL DE VANS PARA LEVAR AS AGENTES PARA REUNIÃO DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/11/2014 |
CH 000645
|
R$ 1.050,00 | MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES. | |
| 05/11/2014 |
CH 000646
|
R$ 485,76 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REUNIÃO DAS AGENTES DE PASTORAL. | |
| 05/11/2014 |
CH 000647
|
R$ 2.000,00 | DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 05/11/2014 |
CH 000648
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 05/11/2014 |
CH 000649
|
R$ 1.906,37 | PLANO DE SAÚDE. | |
| 05/11/2014 |
CH 000650
|
R$ 3.200,12 | DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 05/11/2014 |
CH 000651
|
R$ 6.400,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 05/11/2014 |
CH 000652
|
R$ 4.685,84 | CAIXA PEQUENA. | |
| 05/11/2014 |
CH 000653
|
R$ 1.450,00 | ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
| 05/11/2014 |
CH 000654
|
R$ 1.780,00 | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 05/11/2014 |
CH 000655
|
R$ 10.000,00 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA. | |
| 05/11/2014 |
CH 000656
|
R$ 7.160,00 | BRINDES PARA OS BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/11/2014 |
CH 000657
|
R$ 7.500,00 | BRINDES PARA FESTA DAS COMUNIDADES. | |
| 06/11/2014 |
CH 000658
|
R$ 10.000,00 | BRINDES PARA FESTA FINAL DE ANO DOS ADOLESCENTES. | |
| 06/11/2014 |
CH 000659
|
R$ 500,00 | MÉDICA PARA ATENDER AOS ADOLESCENTES NO CPOR. | |
| 13/11/2014 |
CH 000660
|
R$ 448,95 | REEMBOLSO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2014
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000661
|
R$ 660,16
|
MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES. | |
| 05/12/2014 |
CH 000662
|
R$ 350,00 | DESPESAS DE TRANSPORTE DA TÉCNICA DA PASTORAL DO MENOR NA SUA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE. | |
| 05/12/2014 |
CH 000663
|
R$ 523,60 | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DOS MISSAIS. | |
| 05/12/2014 |
CH 000664
|
R$ 7.564,00 | MALA DIRETA DOS NOVOS BENFEITORES. | |
| 05/12/2014 |
CH 000665
|
R$ 448,95 | REEMBOLSO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR. | |
|
CH 000666
|
R$ 0,00 | CANCELADO. | ||
| 05/12/2014 |
CH 000667
|
R$ 3.000,00 | NOVO SITE DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/12/2014 |
CH 000668
|
R$ 1.906,37 | PLANO DE SAÚDE. | |
| 05/12/2014 |
CH 000669
|
R$ 2.000,00 | DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 05/12/2014 |
CH 000670
|
R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 05/12/2014 |
CH 000671
|
R$ 3.040,85 | DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 05/12/2014 |
CH 000672
|
R$ 4.020,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 05/12/2014 |
CH 000673
|
R$ 5.641,56 | CAIXA PEQUENA. | |
| 05/12/2014 |
CH 000674
|
R$ 3.000,00 | NOVO SITE DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/12/2014 |
CH 000675
|
R$ 10.100,38 | MALA DIRETA DOS NOVOS BENFEITORES. | |
| 05/12/2014 |
CH 000676
|
R$ 1.278,51 | MANUSEIO DAS CARTAS DOS BENFEITORES. | |
| 05/12/2014 |
CH 000677
|
R$ 10.000,00 | REFORMA NO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/12/2014 |
CH 000678
|
R$ 1.000,00 | TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/12/2014 |
CH 000679
|
R$ 8.490,00 | EQUIPE DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 05/12/2014 |
CH 000680
|
R$ 9.100,00 | ALUGUEL DE ÔNIBUS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/12/2014 |
CH 000681
|
R$ 8.485,00 | DESPESAS DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR: BOLO, BUFFET, FOTÓGRAFO, ALUGUEL DE CADEIRAS, MISSAL E BANNER. | |
| 05/12/2014 |
CH 000682
|
R$ 370,00 | CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/12/2014 |
CH 000683
|
R$ 1.200,00 | 200 LANCHES PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 30 ANOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 05/12/2014 |
CH 000684
|
R$ 3.220,91 | MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES. | |
| 05/12/2014 |
CH 000685
|
R$ 782,00 | CESTAS DE NATAL PARA EQUIPE DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |