A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000686
|
R$ 448,95
|
REEMBOLSO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 15/01/2015 |
CH 000687
|
R$ 130,00 |
VISTORIA DO ONIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 15/01/2015 |
CH 000688
|
R$ 3.663,84 |
MALA DIRETA DA CAMPANHA DOS BENFEITORES. | |
| 15/01/2015 |
CH 000689
|
R$ 61,48 |
HOSPEDAGEM DO SITE DA PASTORAL DO MENOR. | |
|
CH 000690
|
R$ 0,00 |
CANCELADO. | ||
| 15/01/2015 |
CH 000691
|
R$ 3.000,00 |
GRAMA SINTÉTICA DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000692
|
R$ 1.143,08
|
CORREIOS. | |
| 05/02/2015 |
CH 000693
|
R$ 2.350,00 |
MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 05/02/2015 |
CH 000694
|
R$ 1.931,11 |
PLANO DE SAÚDE. | |
| 05/02/2015 |
CH 000695
|
R$ 2.000,00 |
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 05/02/2015 |
CH 000696
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES | |
| 05/02/2015 |
CH 000697
|
R$ 6.100,00 |
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 05/02/2015 |
CH 000698
|
R$ 2.950,08 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 05/02/2015 |
CH 000699
|
R$ 5.020,82 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 05/02/2015 |
CH000700
|
R$ 925,50 |
CABOS ELETRICOS PARA O ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000701
|
R$ 1.911,37
|
PLANO DE SAÚDE. | |
| 05/03/2015 |
CH 000702
|
R$ 2.000,00 |
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000703
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000704
|
R$ 3.054,72 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000705
|
R$ 3.870,00 |
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000706
|
R$ 4.870,04 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000707
|
R$ 822,46 |
CORREIOS MITRA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000708
|
R$ 500,00 |
VIAGEM TÉCNICA À BRASILIA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000709
|
R$ 3.416,00 |
COMPUTADOR PARA REDE SOCIAL. | |
| 05/03/2015- |
CH 000710
|
R$ 1.218,00 |
SEGURO DOS ADOLESCENTES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000711
|
R$ 2.063,42 |
PLANO DE SAÚDE. | |
| 05/03/2015 |
CH 000712
|
R$ 2.000,00 |
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000713
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000714
|
R$ 3.705,17 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000715
|
R$ 5.310,00 |
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000716
|
R$ 4.522,28 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000717
|
R$ 862,55 |
REEMBOLSO MITRA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000718
|
R$ 0,00 |
CANCELADO | |
| 05/03/2015 |
CH 000719
|
R$ 1.198,86 |
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000720
|
R$ 4.200,00 |
MALA DIRETA DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000721
|
R$ 942,50 |
MANUSEIO DAS CARTAS DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000722
|
R$ 1.080,00 |
MANUSEIO DAS CARTAS DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 05/03/2015 |
CH 000723
|
R$ 2.389,00 |
PÓS GRADUAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000724
|
R$ 3.750,00 |
REPOSIÇÃO DOS COMPUTADORES DO PID. | |
| 05/03/2015 |
CH 000725
|
R$ 1.225,29 |
CORREIOS. | |
| 05/03/2015 |
CH 000726
|
R$ 2.599,98 |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 05/03/2015 |
CH 000727
|
R$ 7.000,00 |
500 CAMISAS PARA O PROJETO JOVEM APRENDIZ. | |
| 05/03/2015 |
CH 000728
|
R$ 60,00 |
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000729
|
R$ 2.063,42
|
PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/04/2015 |
CH 000730
|
R$ 2.000,00 |
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/04/2015 |
CH 000731
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/04/2015 |
CH 000732
|
R$ 3.264,61 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 01/04/2015 |
CH 000733
|
R$ 5.310,00 |
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 01/04/2015 |
CH 000734
|
R$ 4.474,45 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 01/04/2015 |
CH 000735
|
R$ 0,00 |
CANCELADO. | |
| 01/04/2015 |
CH 000736
|
R$ 1.775,46 |
CORREIOS MITRA. | |
| 01/04/2015 |
CH 000737
|
R$ 2.800,00 |
DIAGRAMADOR DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA PASTORAL EM 2014. | |
| 01/04/2015 |
CH 000738
|
R$ 2.403,00 |
CONSERTO DO ÔNIBUS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/04/2015 |
CH 000739
|
R$ 8.400,00 |
IMPRESSÃO DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA PASTORAL EM 2014. | |
| 01/04/2015 |
CH 000740
|
R$ 1.249,50 |
MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/04/2015 |
CH 000741
|
R$ 500,00 |
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/04/2015 |
CH 000742
|
R$ 2.203,31 |
PÓS GRADUAÇÃO. | |
| 01/04/2015 |
CH 000743
|
R$ 3.681,46 |
DESPESAS DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE. | |
| 01/04/2015 |
CH 000744
|
R$ 2.800,00 |
COMPRA E COLOCAÇÃO DO TOLDO NO CENTRO SOCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000745
|
R$ 60,00
|
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/05/2015 |
CH 000746
|
R$ 6.939,84 |
CORREIOS MALA DIRETA. | |
| 01/05/2015 |
CH 000747
|
R$ 500,00 |
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/05/2015 |
CH 000748
|
R$ 2.063,42 |
PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/05/2015 |
CH 000749
|
R$ 2.262,31 |
PÓS GRADUAÇÃO. | |
| 01/05/2015 |
CH 000750
|
R$ 2.000,00 |
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/05/2015 |
CH 000751
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/05/2015 |
CH 000752
|
R$ 3.576,23 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 01/05/2015 |
CH 000753
|
R$ 4.420,00 |
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 01/05/2015 |
CH 000754
|
R$ 4.420,12 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 01/05/2015 |
CH 000755
|
R$ 0,00 |
CANCELADO. | |
| 01/05/2015 |
CH 000756
|
R$ 1.800,00 |
FUNERAL DO ADOLESCENTE ATENDIDO PELO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/05/2015 |
CH 000757
|
R$ 1.750,00 |
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
| 01/05/2015 |
CH 000758
|
R$ 407,10 |
BRINDES PARA JORNAL O GLOBO. | |
| 01/05/2015 |
CH 000759
|
R$ 1.001,86 |
CORREIOS – REEMBOLSO MITRA. | |
| 01/05/2015 |
CH 000760
|
R$ 12.437,63 |
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 01/05/2015 |
CH 000761
|
R$ 1.500,00 |
1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NO PROGRAMA PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/05/2015 |
CH 000762
|
R$ 13.445,94 |
MALA DIRETA PARA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/05/2015 |
CH 000763
|
R$ 1.992,60 |
MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/05/2015 |
CH 000764
|
R$ 10.000,00 |
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA EM CAXAMBI. | |
| 01/05/2015 |
CH 000765
|
R$ 2.200,00 |
RETIRO ESPIRITUAL. | |
| 01/05/2015 |
CH 000766
|
R$ 1.005,00 |
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – BUSCANDO SABER. | |
| 01/05/2015 |
CH 000767
|
R$ 130,00 |
VISTORIA DO CARRO | |
| 01/05/2015 |
CH 000768
|
R$ 1.181,25 |
MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000770
|
R$ 560,00
|
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/06/2015 |
CH 000771
|
R$ 1.611,37 |
DESPESAS DA COMISSÃO ARQUIDIOCESANA DOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE. | |
| 01/06/2015 |
CH 000772
|
R$ 8.161,00 |
SALÁRIO DE PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/06/2015 |
CH 000773
|
R$ 2.000,00 |
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/06/2015 |
CH 000774
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/06/2015 |
CH 000775
|
R$ 3.075,75 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 01/06/2015 |
CH 000776
|
R$ 5.330,00 |
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 01/06/2015 |
CH 000777
|
R$ 2.063,42 |
PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/06/2015 |
CH 000778
|
R$ 2.263,71 |
PÓS GRADUAÇÃO. | |
| 01/06/2015 |
CH 000779
|
R$ 4.643,42 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 01/06/2015 |
CH 000780
|
R$ 0,00 |
CANCELADO. | |
| 01/06/2015 |
CH 000781
|
R$ 2.443,45 |
CORREIOS MITRA. | |
| 01/06/2015 |
CH 000782
|
R$ 1.000,00 |
2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NO PROGRAMA PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/06/2015 |
CH 000783
|
R$ 6.000,00 |
CONSULTORIA DA LEI ROUANET COM A EMPRESA COLIBRI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME. | |
| 01/06/2015 |
CH 000784
|
R$ 2.350,00 |
REFORMA DA SALA DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL NA PARÓQUIA DO COMPLEXO DA MARÉ. | |
| 01/06/2015 |
CH 000785
|
R$ 2.784,05 |
REVISÃO DO CARRO DA PASTORAL DO MENOR. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000786
|
R$ 2.000,00
|
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/07/2015 |
CH 000787
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING NA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/07/2015 |
CH 000788
|
R$ 2.063,42 |
PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/07/2015 |
CH 000789
|
R$ 3.075,75 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 01/07/2015 |
CH 000790
|
R$ 1.845,00 |
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
| 01/07/2015 |
CH 000791
|
R$ 2.263,71 |
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. | |
| 01/07/2015 |
CH 000792
|
R$ 3.843,42 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 01/07/2015 |
CH 000793
|
R$ 5.330,00 |
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 01/07/2015 |
CH 000794
|
R$ 13.553,98 |
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/07/2015 |
CH 000795
|
R$ 1.000,00 |
3ª E ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NO PROGRAMA PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 01/07/2015 |
CH 000796
|
R$ 13.371,28 |
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 01/07/2015 |
CH 000797
|
R$ 14.864,47 |
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 01/07/2015 |
CH 000798
|
R$ 3.958,85 |
MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/07/2015 |
CH 000799
|
R$ 1.405,95 |
CORREIOS – MITRA. | |
| 01/07/2015 |
CH 000800
|
R$ 5.835,40 |
CONSERTO ÔNIBUS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000801
|
R$ 500,00
|
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/08/2015 |
CH 000802
|
R$ 1.350,75 |
MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/08/2015 |
CH 000803
|
R$ 8.000,00 |
AQUISIÇÃO DE MALA DIRETA DA CAMPANHA BENFEITORES. | |
| 01/08/2015 |
CH 000804
|
R$ 2.063,42 |
PLANO DE SAÚDE. | |
| 01/08/2015 |
CH 000805
|
R$ 2.263,71 |
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. | |
| 01/08/2015 |
CH 000806
|
R$ 2.000,00 |
DENTISTA DO PROJETO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 01/08/2015 |
CH 000807
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/08/2015 |
CH 000808
|
R$ 2.895,75 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 01/08/2015 |
CH 000809
|
R$ 7.200,00 |
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 01/08/2015 |
CH 000810
|
R$ 6.250,72 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 01/08/2015 |
CH 000811
|
R$ 60,00 |
HOSPEDAGEM DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/08/2015 |
CH 000812
|
R$ 15.163,59 |
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 01/08/2015 |
CH 000813
|
R$ 1.718,60 |
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – CUIDAR-SE PARA CUIDAR. | |
| 01/08/2015 |
CH 000814
|
R$ 500,00 |
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/08/2015 |
CH 000815
|
R$ 1.471,61 |
CORREIOS – MITRA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000816
|
R$ 14.000,00
|
ESTORNO DE DOAÇÃO INDEVIDA | |
| 08/09/2015 |
CH 000817
|
R$ 1.428,00 |
MANUSEIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 08/09/2015 |
CH 000818
|
R$ 0 |
CANCELADO | |
| 08/09/2015 |
CH 000819
|
R$ 2.123,87
|
PLANO DE SAÚDE. | |
| 08/09/2015 |
CH 000820
|
R$ 2.263,71
|
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. | |
| 08/09/2015 |
CH 000821
|
R$ 2.000,00 |
SISTÊMICA COMINUCAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES | |
| 08/09/2015 |
CH 000822
|
R$ 3.054,24 |
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 08/09/2015 |
CH 000823
|
R$ 6.227,60
|
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 08/09/2015 |
CH 000824
|
R$ 4.746,51 |
CAIXA PEQUENA. | |
| 11/09/2015 |
CH 000825
|
R$ 13.731,28 |
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | |
| 11/09/2015 |
CH 000826
|
R$ 1.250,50
|
REEMBOLSO CORREIOS. | |
| 11/09/2015 |
CH 000827
|
R$ 16.930,05
|
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 11/09/2015 |
CH 000828
|
R$ 26.677,98
|
POSTAGEM DA MALA DIRETA DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 11/09/2015 |
CH 000829
|
R$ 13.769,28
|
IMPRESSÃO DA MALA DIRETA DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 11/09/2015 |
CH 000830
|
R$ 3.821,00
|
PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ORÇAMENTO DE COMPUTADORES. | |
| 14/09/2015 |
CH 000831
|
R$ 800,00
|
TRAVE PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 21/09/2015 |
CH 000832
|
R$ 900,00
|
VIAGEM DA EQUIPE DA PASTORAL DO MENOR PARA SÃO PAULO – ENCONTRO DO REGIONAL SUDESTE. | |
| 22/09/2015 |
CH 000833
|
R$ 800,00
|
ALAMBRADO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000834
|
R$ 560,00
|
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 01/10/2015 |
CH 000835
|
R$ 10.000,00
|
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTONIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA EM CAXAMBI. | |
| 01/10/2015 |
CH 000836
|
R$ 12.423,30
|
SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA | |
| 01/10/2015 |
CH 000837
|
R$ 6.319,00
|
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 01/10/2015 |
CH 000838
|
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 01/10/2015 |
CH 000839
|
R$ 10.105,67
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 01/10/2015 |
CH 000840
|
R$ 3.424,69
|
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 07/10/2015 |
CH 000841
|
R$ 1.747,05
|
MANUSEIO DA CAMPANHA BENFEITORES. | |
| 07/10/2015 |
CH 000842
|
R$ 1.130,43
|
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000843
|
R$ 2.958,62
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000844
|
R$ 3.014,17
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000845
|
R$ 2.471,00
|
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000846
|
R$ 500,00
|
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 03/11/2015 |
CH 000847
|
R$ 0
|
CANCELADO | |
| 03/11/2015 |
CH 000848
|
R$ 20.000,00
|
BRINDES PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 31 ANOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 03/11/2015 |
CH 000849
|
R$ 6.600,00
|
CONFRATERNIZAÇÃO NAS 22 COMUNIDADES ATENDIDAS PELA PASTORAL DO MENOR. | |
| 03/11/2015 |
CH 000850
|
R$ 2.000,00
|
CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 03/11/2015 |
CH 000851
|
R$ 2.123,87
|
PLANO DE SAÚDE. | |
|
CH 000852
|
R$ 2.263,71
|
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. | |
| 03/11/2015 |
CH 000853
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 03/11/2015 |
CH 000854
|
R$ 12.940,24
|
SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA | |
| 03/11/2015 |
CH 000855
|
R$ 7.399,00
|
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
| 03/11/2015 |
CH 000856
|
R$ 3.097,43
|
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000857
|
R$ 4.784,72
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000858
|
R$ 7.120,00
|
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000859
|
R$ 1.814,01
|
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000860
|
R$ 0,00
|
CANCELADO | |
| 03/11/2015 |
CH 000861
|
R$ 1.293,75
|
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA | |
| 03/11/2015 |
CH 000862
|
R$ 1.106,07
|
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000863
|
R$ 13.861,21
|
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 03/11/2015 |
CH 000864
|
R$ 1.884,20
|
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000865
|
R$ 310,10
|
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 03/11/2015 |
CH 000866
|
R$ 500,00
|
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 03/11/2015 |
CH 000867
|
R$ 2.250,00
|
ALUGUEL DO ÔNIBUS PARA RETIRO ESPIRITUAL DAS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR. | |
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2015
|
||||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
|
|
CH 000866
|
R$ 500,00
|
MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS. | |
|
CH 000868
|
R$ 14.205,44
|
REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL. | |
| 02/12/2015 |
CH 000869
|
R$ 2.721,40
|
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000870
|
R$ 847,60
|
ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DAS AGENTES DE PASTORAL PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DA DRA. REGINA GALVÃO – BUSCANDO SABER. | |
| 02/12/2015 |
CH 000871
|
R$ 1.106,07
|
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000872
|
R$ 2.123,87
|
PLANO DE SAÚDE. | |
| 02/12/2015 |
CH 000873
|
R$ 2.263,71
|
PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. | |
| 02/12/2015 |
CH 000874
|
R$ 2.000,00
|
SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. | |
| 02/12/2015 |
CH 000875
|
R$ 23.426,56
|
SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000876
|
R$ 5.359,00
|
SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. | |
|
CH 000877
|
R$ 3.639,33
|
DESPESAS DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000878
|
R$ 4.842,21
|
CAIXA PEQUENA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000879
|
R$ 15.697,95
|
CONSERTO DA UNIDADE MÓVEL DENTÁRIA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000880
|
R$ 2.400,00
|
OBRA EMERGENCIAL DO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO ARMINDO DA FONSECA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000881
|
R$ 950,18
|
ALIMENTAÇÃO DO RETIRO ESPIRITUAL DAS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/12/2015 |
CH 000882
|
R$ 3.326,80
|
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000883
|
R$ 4.650,10
|
BUFFET PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/12/2015 |
CH 000884
|
R$ 1.050,00
|
DIAGRAMADOR DO CALENDÁRIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/12/2015 |
CH 000885
|
R$ 10.440,00
|
BRINDES DA CAMPANHA DE BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/12/2015 |
CH 000886
|
R$ 0,00
|
CANCELADO. | |
| 02/12/2015 |
CH 000887
|
R$ 1.125,00
|
FOTOGRAFIAS PARA O RELATÓRIO ANUAL DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/12/2015 |
CH 000888
|
R$ 13.650,00
|
ONIBUS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/12/2015 |
CH 000889
|
R$ 2.000,00
|
LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 02/12/2015 |
CH 000890
|
R$ 560,00
|
MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. | |
| 02/12/2015 |
CH 000891
|
R$ 1.837,32
|
REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS/MITRA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000892
|
R$ 469,37
|
CESTA DE NATAL DA EQUIPE DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. | |
| 02/12/2015 |
CH 000893
|
R$ 2.181,52
|
CONFRATERNIZAÇAO DO CONSELHO DA PASTORAL DO MENOR. | |
| 09/12/2015 |
CH 000850
|
R$ 2.000,00
|
CAIXA PEQUENA. | TOTAL |
R$ 125.373,43
|