Prestação de Contas – 2009

Legenda
Legenda

A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

1º ANO

Projeto Educação Esportiva R$ 159.160,00
Projeto Inclusão Digital R$ 325.068,00
Custo total dos 2 Projetos no 1º Ano R$ 484.228,00
Crianças Atendidas 1.620
Custo por criança no primeiro ano R$ 300,00
Custo por Unidade R$ 50.000,00 / ano

2º ANO

Projeto Educação Esportiva R$ 95.496,00
Projeto Inclusão Digital R$ 195.041,00
Custo total dos 2 Projetos no 2º Ano R$ 290.537,00
Custo por criança no segundo ano = R$ 180,00 R$ 180,00
Custo por Unidade R$ 30.000,00 / ano
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
16/12/2009
104
4.033,34
 PLANETA SONHO DELICATESSEN LTDA (BEBIDAS DO JANTAR).
16/12/2009
105

500,00

 CAIXA PEQUENA.
16/12/2009
106
2.949,25
 SUNSET EVENTOS E SERVIÇOS LTDA (VALET PARKING DO JANTAR).
16/12/2009
107
2.475,00
 NYTY EVENTOS LTDA (PROMOTER DO JANTAR).
16/12/2009
108
567,50

VISUALSTAMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÁO LTDA (CARTÓES/CONVITES DO JANTAR).
16/12/2009
109

2.490,79

 PITANI ENCOMENDAS URGENTES LTDA (ENTREGA DOS CONVITES DO JANTAR).
22/12/2009
110
500,00
 CAIXA PEQUENA.
22/12/2009
111
5.000,00
 OBRA DE SEPETIBA.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
10/11/2009
90
15.750,00
 PAGAMENTO DEMAR BUFFET – 1ª PARCELA
17/11/2009
91

3.440,00

 PEDRA BONITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA PAGAMENTO DO VIDEO DO JANTAR – 1ª PARCELA
17/11/2009
92
1.000,00
 CAIXA PEQUENA
24/11/2009
93
30.829,00
 MK STUDIO DE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES LTDA – MESAS, LUZ, PALCO E ORGANIZAÇÃO DO JANTAR.
25/11/2009
94
5.093,06

PAGAMENTO PRIOR BRINDES MISTRAL RJ DIST DE BEBIDAS LTDAQUICK PRINTER SERVIÇOS LTDA
25/11/2009
95

13.000,00

 PAGAMENTO DEMAR BUFFET – 2ª PARCELA
25/11/2009
96
500,00
 ANDRÉ WERNECK – D.J. JANTAR.
26/11/2009
97
3.531,75
 CONVITES DO JANTAR – GRÁFICA EFICAZ
27/11/2009
98
3.000,00
 PEDRA BONITA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-PAGAMENTO DO VIDEO DO JANTAR – 2ª PARCELA
27/11/2009
99
900,00
 RMS PRODUÇÕES ARTISTICAS – DOCES
27/11/2009
100
1.276,00

KILZER E OLIVEIRA SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA – RECEPÇÃO DO JANTAR
27/11/2009
101

1.800,00

 AUDIOPHIL SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – SONORIZAÇÃO DE ORQUESTRA DE CAMARA DA OSB
27/11/2009
102
10.000,00

CIA. DA IMAGEM ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO
27/11/2009
103
4.560,00

JAQUELINE CAVALCANTE CORREIA TROFEU C/ BANHO DE PRATA
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
06/10/09
86
300,00
 CAIXA PEQUENO
07/10/09
87

3.000,00

 PAGAMENTO DOS EDUCADORES DO CATETE, ACARI E PACIÊNCIA.
20/10/09
88
500,00
 CAIXA PEQUENO
28/10/09
89
2.250,00
 PAGAMENTO DOS EDUCADORES DO CATETE, ACARI, PACIÊNCIA E VILA KENNEDY.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
10/09/09
80
500,00
 CAIXA PEQUENO
16/09/09
81

8.000,00

 PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DO CDI
16/09/09
82
500,00
 CAIXA PEQUENO
16/09/09
83
3.500,00
 PROJETO CIDADE DE DEUS
16/09/09
84
570,00
 MATERIAL DE REDE CDI – CIDADE DE DEUS
22/09/09
85
1.000
 MATERIAL ESPORTIVO & CAIXA PEQUENO
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/08/09
76
R$ 5.000,00

OBRA DE INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DA PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA – NOVA HOLANDA
03/08/09
77

R$ 5.000,00
PAGAMENTO DO INSTRUTORES DE ESPORTE
03/08/09
78

R$ 1.000,00
PAGAMENTO DOS 02 MESES DO EDUCADOR DE INFORMÁTICA DE ACARI
19/08/09
79

R$ 59,00
ALUGUEL DO SITE LOCAWEB
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
14/07/09
74
R$ 60,20
 ALUGUEL DO SITE LOCAWEB
14/07/09
75

R$ 11.700,00

 AQUISIÇÃO DE 12 COMPUTADORES CIDADE DE DEUS E CASA DE ACOLHIDA DO CATETE
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/06/09
70
R$ 700,00
 FILMAGEM CASA DE ACOLHIDA DO CATETE/PACIÊNCIA E CAMPINHO
09/06/09
71

R$ 4.000,00

 RIOS ENGENHARIAS REFORMA DA CIDADE DE DEUS
10/06/09
72
R$ 1.000,00
 PAGAMENTO DOS INSTRUTORES ACARI
23/06/09
73
R$ 59,00
 ALUGUEL DO SITE LOCAWEB
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
18/05/09
67
R$ 6.000,00
 INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES DE CAMPO GRANDE/PACIÊNCIA/COQUETEL/MATERIAL ESPORTIVO
22/05/09
68

R$ 937,00

 MATERIAL DE REDE CDI
22/05/09
69
R$ 290,00
 MATERIAL DE REDE CDI
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/04/09
60
R$ 10.000,00
 CHEQUE APRESENTADO A MITRA PARA FORNECIMENTO DE RECIBO AO DOADOR
09/04/09
61

R$ 475,00

 SINAL DE 50% DO BUFFET CASA DE ACOLHIDA DO CATETE
14/04/09
62
R$ 433,00
 CASA DE ACOLHIDA DO CATETE – MATERIAL DE REDE
15/04/09
63
R$ 5.000,00
 PAGAMENTO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
16/04/09
64
R$ 475,00
 SINAL DE 50% DO BUFFET CASA DE ACOLHIDA DO CATETE
28/04/09
65
R$ 2.370,00
 PAGAMENTO DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 2 MESES VILA KENNEDY/1 MÊS ACARI
28/04/09
66
R$ 3.500,00
 CAMPO GRANDE FINALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
03/03/09
52
R$ 1.000,00
 CAIXA PEQUENO
03/03/09
53

R$ 2.000,00

 PROJETO ACARI – MATERIAL DE INSTALAÇÃO/PAINEL NS DE NAZARÉ/COQUETEL
09/03/09
54
R$ 5.000,00
 PAGAMENTO DO COORDENADOR E PROFESSORES PROJETO VILA KENNEDY E CATETE
17/03/09
55
R$ 5.000,00
 MATERIAL ESPORTIVO/PAGAMENTO DO COORDENADOR E PROFESSOR ESPORTE E INFORMÁTICA
17/03/09
56
R$ 5.000,00
 PACIÊNCIA – OBRAS DE INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA
17/03/09
57
R$ 5.000,00
 CAMPO GRANDE – OBRAS DE INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA
26/03/09
58
R$ 2.592.00
 AR CONDICIONADO E MATERIAL IMOBILIÁRIO
26/03/09
59
R$ 102,00
 MATERIAL DE LIMPEZA
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
DESTINATÁRIO
27/01/2009
46
R$ 5.000,00
 PAGAMENTO DO PROFESSOR E COORDENADOR DE ESPORTE MÊS JANEIRO/FEVEREIRO PROJETO VILA KENNEDY PROFESSOR R$ 2.000,00 / COORDENADOR R$ 3.000,00
03/02/2008
47

R$ 5.000,00

 PROJETO ACARI – REFORMA DA SALA / MATERIAL ELÉTRICO REFORMA DA SALA R$ 4.860,00 / MATERIAL ELÉTRICO R$ 141,90
10/02/2009
48
R$ 5.000,00
 CAMISAS / MATERIAL ESPORTIVO / CAMISAS CAMISAS R$ 1.000,00 / CAMISAS 2.925,00 / MATERIAL ESPORTIVO R$ 1.075,00
16/02/2009
49
R$ 300,00
 FRETE DE CARGAS M&G TRANSPORTE E MUDANÇAS
16/02/2009
50
R$ 60,30
 ALUGUEL DO SITE LOCAWEB LTDA.
27/02/2009
51
R$ 1.415,00
 CONFECÇÃO DE NOVOS FOLDERES – 5.000 UNIDADES GRÁFICA E EDITORA EFICAZ LTDA

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2009
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
DESTINATÁRIO
23/12/2008
*
R$ 3.500,00
 MATERIAL INSTALAÇÃO DO PROJETO / CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL NA CASA DE ACOLHIDA DO CATETE FESTA DE NATAL R$ 562,73 MATERIAL DE INSTALAÇÃO R$ 2.937,27
23/12/2008
*

R$ 3.000,00

 CRIAÇÃO DA LOGOMARCA / ASSESSORIA SV STUDIO VIRTUAL C. E S. LTDA
6/1/2009
41
R$ 9.000,00
 DESENVOLVIMENTO DO SITE / FOLDERES SV STUDIO VIRTUAL C. E S. LTDA
6/1/2009
42
R$ 2.000,00
 PROJETO VILA KENNEDY / CAMISAS CAMISAS R$ 1.504,00 / PROJETO VILA KENNEDY R$ 496,00
20/1/2009
43
R$ 2.000,00
 PROJETO VILA KENNEDY / MATERIAL ESPORTIVO MATERIAL ESPORTIVO R$ 1.196,00 / PROJETO VILA KENNEDY R$ 804,00
27/1/2009
44
R$ 1.415,00
 CONFECÇÃO DOS FOLDERES GRAFICA E E. EFICAZ LTDA
27/1/2009
45
R$ 59,00
 ALUGUEL DO SITE LOCAWEB LTDA.
DOAÇÃO PRODUTO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A MÚTUA DOS MAGISTRADOS 20 COMPUTADORES

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